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Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5279	Data de lançamento:	13/08/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2930/2018.	0,00	76,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2018	Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2930/2018.	76,00
20/08/2018	Conforme DANFE Nº 1/2912; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		76,00
30/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2018 NILSE JULKOSKI ME - 33502			76,00
30/08/2018	despesa paga com conta indevida			-76,00
06/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2018 NILSE JULKOSKI ME - 33502			76,00
TOTAL		76,00	76,00	76,00
SALDO A PAGAR				0,00