Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5290 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 CRUZETA CARDAN PARA TROCA NO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2940/2018. |
0,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CRUZETA CARDAN PARA TROCA NO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2940/2018. |
89,00 |
|
|
03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/6900; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
|
89,00 |
|
TOTAL |
89,00 |
89,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
89,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.