MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 PLASTICO TRANSPARENTE PARA MESA COM 3,40 METROS DE COMPRIMENTO E 1,50 METROS DE LARGURA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2943/2018.
0,00
33,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2018
Valor Empenhado referente a: 1 PLASTICO TRANSPARENTE PARA MESA COM 3,40 METROS DE COMPRIMENTO E 1,50 METROS DE LARGURA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2943/2018.
33,66
23/08/2018
Conforme DANFE Nº 000/62; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
33,66
06/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5293/2018
IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975
33,66
TOTAL
33,66
33,66
33,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
