Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	534	Data de lançamento:	08/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACAS ITQ-3411, CFE. PP Nº37/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº230/2018.	0,00	48,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACAS ITQ-3411, CFE. PP Nº37/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº230/2018.	48,66
12/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/409; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		48,66
15/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			48,66
TOTAL		48,66	48,66	48,66
SALDO A PAGAR				0,00