Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, ITEM 42 4º TERMO ADITIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3017/2018.
0,00
4.351,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, ITEM 42 4º TERMO ADITIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3017/2018.
4.351,27
21/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/2914; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.351,27
06/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5369/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
4.351,27
TOTAL
4.351,27
4.351,27
4.351,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.