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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	5379	Data de lançamento:	15/08/2018
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018, CONTRATO Nº 150/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2872/2018.	0,00	86,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2018	Valor Empenhado referente a: 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018, CONTRATO Nº 150/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2872/2018.	86,00
26/09/2018	Conforme DANFE Nº 1/2559; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		86,00
TOTAL		86,00	86,00	0,00
SALDO A PAGAR				86,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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