Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5409
Data de lançamento:
15/08/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2018, DAS DEPENDENCIAS DA QUADRA SAO ROQUE, GINASIO DE FARINHAS, E SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA.
0,00
747,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2018, DAS DEPENDENCIAS DA QUADRA SAO ROQUE, GINASIO DE FARINHAS, E SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA.
747,15
15/08/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
747,15
06/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5409/2018
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
747,15
TOTAL
747,15
747,15
747,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
