Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SARTORI E SILVA CONSTRUTORA E LOCADORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
541 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D140B, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº237/2018. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D140B, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº237/2018. |
90,00 |
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| 26/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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90,00 |
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| 01/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 541/2018
SARTORI E SILVA CONSTRUTORA E LOCADORA - 73071 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal |
01/03/2018 |
3,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,60 |
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