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Exercício: 2018
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5415	Data de lançamento:	17/08/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	4 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 175/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3028/2018.	0,00	102,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 175/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3028/2018.	102,68
01/10/2018	Conforme DANFE Nº 1/13387; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		102,68
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5415/2018 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - 70119			102,68
TOTAL		102,68	102,68	102,68
SALDO A PAGAR				0,00