Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 175/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3028/2018.
0,00
102,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 175/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3028/2018.
102,68
01/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/13387; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
102,68
18/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5415/2018
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - 70119
102,68
TOTAL
102,68
102,68
102,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.