Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 175/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3029/2018.
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61,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 175/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3029/2018.
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01/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/13390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
61,23
18/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5416/2018
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - 70119
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TOTAL
61,23
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
