Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 175/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3031/2018.
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1.816,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 175/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3031/2018.
1.816,58
01/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/13389; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.816,58
18/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5418/2018
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - 70119
1.816,58
TOTAL
1.816,58
1.816,58
1.816,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.