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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5419	Data de lançamento:	17/08/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	4 / 2018

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 175/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3032/2018.	0,00	317,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 175/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3032/2018.	317,35
01/10/2018	Conforme DANFE Nº 1/13391; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		317,35
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2018 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - 70119			317,35
TOTAL		317,35	317,35	317,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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