Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 179/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3033/2018.
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2.895,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 179/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3033/2018.
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23/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/13569; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.895,40
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2018
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP - 72051
2.895,40
TOTAL
2.895,40
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2.895,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.