Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 179/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3037/2018
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35,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 179/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3037/2018
35,84
23/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/13560; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
35,84
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2018
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP - 72051
35,84
TOTAL
35,84
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
