Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 179/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3038/2018.
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9.500,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 179/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3038/2018.
9.500,67
23/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/13568; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
9.500,67
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5425/2018
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP - 72051
9.500,67
TOTAL
9.500,67
9.500,67
9.500,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
