Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS/ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 181/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3044/2018.
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768,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS/ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 181/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3044/2018.
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14/09/2018
Conforme DANFE Nº 1/2566; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64
768,28
03/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5431/2018
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA - 73778
768,28
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.