MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 12 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE MORADOR DA VOLTA GRANDE O MESMO PRECISA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE, TRÊS VEZES POR SEMANA NOS DIAS 06, 08, 10, 13, 15 e 17/08/2018, CFE. LEI N°1821/2013, BENEFÍCIO Nº12379, E ORDEM DE COMPRA Nº3050/2018.
0,00
132,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
Valor Empenhado referente a: 12 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE MORADOR DA VOLTA GRANDE O MESMO PRECISA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE, TRÊS VEZES POR SEMANA NOS DIAS 06, 08, 10, 13, 15 e 17/08/2018, CFE. LEI N°1821/2013, BENEFÍCIO Nº12379, E ORDEM DE COMPRA Nº3050/2018.
132,00
28/08/2018
Conforme DANFE Nº 001/20056; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
132,00
13/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2018
DEONIR SEVERO LEITE - 31267
132,00
TOTAL
132,00
132,00
132,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
