Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2018, CONTRATO Nº35/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3062/2018.
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92,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2018, CONTRATO Nº35/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3062/2018.
92,70
29/08/2018
Conforme DANFE Nº 001/2940; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64
92,70
13/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5448/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
92,70
TOTAL
92,70
92,70
92,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
