Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 08/2018.
0,00
115,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 08/2018.
115,47
10/09/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº E/88669; E/68319;
115,47
19/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2018
PROCERGS CIA PROC. DADOS RGS - 7129
115,47
TOTAL
115,47
115,47
115,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
