Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5487 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 SUPORTE PARA LÂMPADA, 3 LAMPADA DE LED 15 WT FRIA PARA USO NO SETOR DE FARMÁCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3071/2018. |
0,00 |
78,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3 SUPORTE PARA LÂMPADA, 3 LAMPADA DE LED 15 WT FRIA PARA USO NO SETOR DE FARMÁCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3071/2018. |
78,15 |
|
|
| 29/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/107506; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
|
78,15 |
|
| 13/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5487/2018
COOPERATIVA A1 - 69352 |
|
|
78,15 |
| TOTAL |
78,15 |
78,15 |
78,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
