EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2017, MES 01/2018.
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225,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2017, MES 01/2018.
225,40
09/02/2018
Conforme DANFE Nº 1/34218; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
225,40
22/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 555/2018
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.