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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	555	Data de lançamento:	09/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2017, MES 01/2018.	0,00	225,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2017, MES 01/2018.	225,40
09/02/2018	Conforme DANFE Nº 1/34218; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		225,40
22/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2018 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			225,40
TOTAL		225,40	225,40	225,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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