Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5579 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS AGOSTO/2018. |
0,00 |
6.866,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2018 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS AGOSTO/2018. |
6.866,05 |
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22/08/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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6.866,05 |
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27/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5579/2018
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
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6.866,05 |
TOTAL |
6.866,05 |
6.866,05 |
6.866,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.