Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5593
Data de lançamento:
22/08/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2018, DA ILUINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES DE ENC. GAUCHA, SAO ROQUE, BARRA GRANDE, FARINHAS, TAQUARUÇU, SERTÃOZINHO.
0,00
9.982,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2018, DA ILUINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES DE ENC. GAUCHA, SAO ROQUE, BARRA GRANDE, FARINHAS, TAQUARUÇU, SERTÃOZINHO.
9.982,98
22/08/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
9.982,98
TOTAL
9.982,98
9.982,98
0,00
SALDO A PAGAR
9.982,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
