Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 178/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3099/2018.
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199,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 178/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3099/2018.
199,19
26/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/1866; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
199,19
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2018
NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS EPP - 74594
199,19
TOTAL
199,19
199,19
199,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
