Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 178/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3100/2018.
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369,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 178/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3100/2018.
369,00
26/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/1868; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
369,00
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5598/2018
NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS EPP - 74594
369,00
TOTAL
369,00
369,00
369,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.