Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 171/2018, ORDEM DE COMPRA Nº3104/2018.
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1.004,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 171/2018, ORDEM DE COMPRA Nº3104/2018.
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13/11/2018
Conforme DANFE Nº 55/10076; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.004,20
29/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2018
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 71006
1.004,20
TOTAL
1.004,20
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1.004,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
