Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
562 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMATICO PARA SMECDT CFE. PP Nº38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2017, MES 01/2018. |
0,00 |
653,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMATICO PARA SMECDT CFE. PP Nº38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2017, MES 01/2018. |
653,30 |
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| 09/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/34213; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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653,30 |
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| 22/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 562/2018
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 |
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653,30 |
| TOTAL |
653,30 |
653,30 |
653,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
