Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 02/09/2018 A 04/09/2018 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: TREINAMENTO SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONFORME SOLICITAÇÃO.
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609,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 02/09/2018 A 04/09/2018 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: TREINAMENTO SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONFORME SOLICITAÇÃO.
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23/08/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
609,22
30/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2018
LEOCIR JOSE SILVEIRA - 13927
609,22
TOTAL
609,22
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
