Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02/09/2018 A 004/09/2018 PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 058/2018.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02/09/2018 A 004/09/2018 PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 058/2018.
100,00
23/08/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
100,00
30/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5626/2018
DANIEL IANSSEN - 47694
100,00
06/09/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-50,00
06/09/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-50,00
06/09/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
