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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	564	Data de lançamento:	09/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE CFE. PP Nº38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2017, MES 01/2018.	0,00	304,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE CFE. PP Nº38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2017, MES 01/2018.	304,92
09/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/34208; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		304,92
22/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 564/2018 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			304,92
TOTAL		304,92	304,92	304,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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