EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE CFE. PP Nº38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2017, MES 01/2018.
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304,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE CFE. PP Nº38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2017, MES 01/2018.
304,92
09/02/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/34208; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
304,92
22/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2018
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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TOTAL
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304,92
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.