Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5648 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CEO-Centro de Especialidade Odontológica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 25 ALGINATO PREZA RÁPIDO 300GR PARA CONFECCIONAR PROTESE DENTÁRIA PROGRAMA LRPD, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3115/2018. |
0,00 |
613,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 25 ALGINATO PREZA RÁPIDO 300GR PARA CONFECCIONAR PROTESE DENTÁRIA PROGRAMA LRPD, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3115/2018. |
613,75 |
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19/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/9515; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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613,75 |
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03/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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613,75 |
03/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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613,75 |
03/10/2018 |
DESPESA PAGA COM CONTA INDEVIDA |
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-613,75 |
TOTAL |
613,75 |
613,75 |
613,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.