Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5648 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CEO-Centro de Especialidade Odontológica |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 25 ALGINATO PREZA RÁPIDO 300GR PARA CONFECCIONAR PROTESE DENTÁRIA PROGRAMA LRPD, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3115/2018. |
0,00 |
613,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 25 ALGINATO PREZA RÁPIDO 300GR PARA CONFECCIONAR PROTESE DENTÁRIA PROGRAMA LRPD, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3115/2018. |
613,75 |
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| 19/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/9515; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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613,75 |
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| 03/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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613,75 |
| 03/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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613,75 |
| 03/10/2018 |
DESPESA PAGA COM CONTA INDEVIDA |
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-613,75 |
| TOTAL |
613,75 |
613,75 |
613,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
