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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5662	Data de lançamento:	24/08/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº209/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3127/2018.	0,00	1.658,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº209/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3127/2018.	1.658,14
09/10/2018	Conforme DANFE Nº 890/20753561; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.658,14
25/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2018 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017			1.658,14
25/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2018 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017			1.658,14
25/10/2018	DESPESA PAGA COM CONTA INDEVIDA			-1.658,14
TOTAL		1.658,14	1.658,14	1.658,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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