Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº209/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3127/2018.
0,00
1.658,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº209/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3127/2018.
1.658,14
09/10/2018
Conforme DANFE Nº 890/20753561; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.658,14
25/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2018
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017
1.658,14
25/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2018
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017
1.658,14
25/10/2018
DESPESA PAGA COM CONTA INDEVIDA
-1.658,14
TOTAL
1.658,14
1.658,14
1.658,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.