Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 203/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3129/2018.
0,00
3.001,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 203/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3129/2018.
3.001,13
12/09/2018
Conforme DANFE Nº 001/2952; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.453,63
27/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5664/2018 - REF. SETEMBRO/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
2.453,63
21/11/2018
Conforme DANFE Nº 1/2997; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
547,50
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5664/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
547,50
TOTAL
3.001,13
3.001,13
3.001,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.