Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018, CONTRATO Nº 203/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3131/2018.
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195,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018, CONTRATO Nº 203/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3131/2018.
195,90
12/09/2018
Conforme DANFE Nº 001/2953; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
195,90
27/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5666/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
195,90
TOTAL
195,90
195,90
195,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.