Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CATALAN CARIMBOS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5667 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO-TINTADO PARA USO NO PROTOCOLO GERAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3132/2018. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO-TINTADO PARA USO NO PROTOCOLO GERAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3132/2018. |
55,00 |
|
|
11/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9513; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
|
55,00 |
|
27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5667/2018
CATALAN CARIMBOS LTDA-ME - 73947 |
|
|
55,00 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.