MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/08/2018 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/08/2018 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
35,00
24/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/16520; 000/85179; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64
35,00
06/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5675/2018
DANIELI CRISTINE HENTGES - 72795
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
