Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
568 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº250/2018. |
0,00 |
206,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº250/2018. |
206,66 |
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21/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/291; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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206,66 |
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24/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 568/2018
ROBSON JOSE ANDREOLA - 71359 |
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206,66 |
TOTAL |
206,66 |
206,66 |
206,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.