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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	569	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NAS ESFs I, II, IV E ESF DE FARINHAS, ACADEMIA DE SAUDE, E SETOR DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº251/2018.	0,00	919,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NAS ESFs I, II, IV E ESF DE FARINHAS, ACADEMIA DE SAUDE, E SETOR DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº251/2018.	919,98
11/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/290; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		919,98
17/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2018 ROBSON JOSE ANDREOLA - 71359			919,98
TOTAL		919,98	919,98	919,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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