MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2018, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DO IDOSO, CRAS BOX I E II, SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, E ONDE FUNCIONA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
1.304,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2018, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DO IDOSO, CRAS BOX I E II, SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, E ONDE FUNCIONA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
1.304,31
04/01/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.304,31
01/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2018
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 7234
1.304,31
TOTAL
1.304,31
1.304,31
1.304,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.