Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº252/2018.
0,00
253,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº252/2018.
253,33
22/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/289; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
253,33
24/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 570/2018
ROBSON JOSE ANDREOLA - 71359
253,33
TOTAL
253,33
253,33
253,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
