Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5706 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIP. DIVERSOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SOPRADOR E SUGADOR DE FOLHAS UTILIZADO NA LIMPEZA DA PRAÇA E RUAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3147/2018. |
0,00 |
1.189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SOPRADOR E SUGADOR DE FOLHAS UTILIZADO NA LIMPEZA DA PRAÇA E RUAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3147/2018. |
1.189,00 |
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| 04/09/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 1/14670; |
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1.189,00 |
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| 27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5706/2018
LOJAS BECKER LTDA - 72604 |
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1.189,00 |
| TOTAL |
1.189,00 |
1.189,00 |
1.189,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
