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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	574	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº255/2018.	0,00	359,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº255/2018.	359,99
15/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/287; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		359,99
17/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 574/2018 ROBSON JOSE ANDREOLA - 71359			359,99
TOTAL		359,99	359,99	359,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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