Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5744 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL |
0,00 |
9.989,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL |
9.989,52 |
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| 31/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
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9.989,52 |
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| TOTAL |
9.989,52 |
9.989,52 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.989,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
