Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALDIR NORONHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5746 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL |
0,00 |
5.237,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL |
5.237,12 |
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31/08/2018 |
Conforme DANFE Nº E/20; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
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5.237,12 |
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TOTAL |
5.237,12 |
5.237,12 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.237,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.