Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ESTELA INES BRAND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5752 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS, NO DIA 28/08/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0,00 |
23,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS, NO DIA 28/08/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
23,97 |
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| 29/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/3932; EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 07/2018, FONE CONTA Nº2065004475. |
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23,97 |
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| 06/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2018
ESTELA INES BRAND - 64440 |
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23,97 |
| TOTAL |
23,97 |
23,97 |
23,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
