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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDIR NORONHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5764	Data de lançamento:	29/08/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 08/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018, CONTRATO Nº107/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3189/2018.	0,00	3.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2018	Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 08/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018, CONTRATO Nº107/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3189/2018.	3.350,00
31/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/23; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64		3.350,00
TOTAL		3.350,00	3.350,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.350,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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