Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
577 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO STRADA PLACAS IWQ-3087, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº258/2018. |
0,00 |
21,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO STRADA PLACAS IWQ-3087, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº258/2018. |
21,32 |
|
|
| 12/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/406; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
21,32 |
|
| 15/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 577/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712 |
|
|
21,32 |
| TOTAL |
21,32 |
21,32 |
21,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
