Nome do Credor: ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5772
Data de lançamento:
29/08/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT.DESP.COM TRANSPORTE DE TRABALHADORES
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: REPASSE DE SUBVENÇÃO MENSAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE 29 TRABALHADORES, CONFORME CONVENIO 04/2018, PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERIODO DE 13/08/2018 A 31/08/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3197/2018.
0,00
4.930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2018
Valor Empenhado referente a: REPASSE DE SUBVENÇÃO MENSAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE 29 TRABALHADORES, CONFORME CONVENIO 04/2018, PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERIODO DE 13/08/2018 A 31/08/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3197/2018.
4.930,00
04/09/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.930,00
TOTAL
4.930,00
4.930,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.930,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
