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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5786	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº 137/2018.	0,00	1.458,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº 137/2018.	1.458,98
30/08/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 000/20399; 001/20380; 001/20347; 001/20203; 001/20283; 001/20294; 001/20354; 001/20437;		1.458,98
13/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5786/2018 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446			1.458,98
TOTAL		1.458,98	1.458,98	1.458,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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