Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA COM RECURSO BLPSB, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018, CONTRATO Nº 208/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3210/2018.
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228,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA COM RECURSO BLPSB, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018, CONTRATO Nº 208/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3210/2018.
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09/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/877; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
228,55
25/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5794/2018
T NAVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - 74597
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TOTAL
228,55
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
